Visão Geral da Execução: DESENVOLVIMENTO SETORIAL E TERRITORIAL

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

67.9%

R$ 68.18 M de R$ 100.45 M

Execução Proj. Exclusivos

64.6%

R$ 58.85 M de R$ 91.08 M

Execução Proj. Compartilhados

99.6%

R$ 9.33 M de R$ 9.36 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$ 20.97 M
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURALR$ 14.88 M
LEAN INSTITUTE BRASIL R$ 898.3 k
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNTR$ 516.9 k
ASSOCIAÇAO TERCEIRA VIAR$ 296.7 k
ALPHALINS TURISMO LTDAR$ 296.6 k
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACR$ 250.4 k
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 121.8 k
FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 61.2 k
Thiago Ferreira TorquatoR$ 45.0 k
VANESSA PEREIRA DUTRAR$ 45.0 k
ADRIAN SILVA FARIASR$ 45.0 k
ADRIANA DE JESUS JANESR$ 45.0 k
ADRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SIRVENTE R$ 45.0 k
ALAN CRISTIAN DOS SANTOS RODRIGUESR$ 45.0 k
ALESSANDRA ELENA MIGGIOLAROR$ 45.0 k
ALESSANDRA FREIRER$ 45.0 k
ALESSANDRA LINS PEREIRA SILVA R$ 45.0 k
ALEX XIMENES NAVESR$ 45.0 k
ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO DA SILVAR$ 45.0 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
05305.00000920251193005.45
05305.0000092025227946.12
05305.0000092025331527.56
05305.00000920254129144.82
05305.00000920255389747.67
05305.00000920256849377.7
05305.000009202572847878.58
05305.000009202582930685.96
05305.000009202591078746.65
05305.0000092025101638851.53
05305.0000092025112377196.2
05305.0000092025122161026.54
05254.000001202510441.0
00218.0000052025231013.4
00218.0000052025420675.6
00218.0000052025710337.8
00173.0000022025123510.0
00173.0000022025234759.89
00173.00000220253516225.03
00173.0000022025490969.84
00173.00000220255915430.79
00173.0000022025680192.71
00173.000002202571037668.88
00173.00000220258647357.48
00173.00000220259908244.42
00173.0000022025101577969.04
00173.000002202511936364.95
00173.000002202512161568.38
00034.0000402025101330.0