Visão Geral da Execução: DESENVOLVIMENTO SETORIAL E TERRITORIAL
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
67.9%
R$ 68.18 M de R$ 100.45 M
Execução Proj. Exclusivos
64.6%
R$ 58.85 M de R$ 91.08 M
Execução Proj. Compartilhados
99.6%
R$ 9.33 M de R$ 9.36 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | R$ 20.97 M |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | R$ 14.88 M |
| LEAN INSTITUTE BRASIL | R$ 898.3 k |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | R$ 516.9 k |
| ASSOCIAÇAO TERCEIRA VIA | R$ 296.7 k |
| ALPHALINS TURISMO LTDA | R$ 296.6 k |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | R$ 250.4 k |
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 121.8 k |
| FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 61.2 k |
| Thiago Ferreira Torquato | R$ 45.0 k |
| VANESSA PEREIRA DUTRA | R$ 45.0 k |
| ADRIAN SILVA FARIAS | R$ 45.0 k |
| ADRIANA DE JESUS JANES | R$ 45.0 k |
| ADRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SIRVENTE | R$ 45.0 k |
| ALAN CRISTIAN DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 45.0 k |
| ALESSANDRA ELENA MIGGIOLARO | R$ 45.0 k |
| ALESSANDRA FREIRE | R$ 45.0 k |
| ALESSANDRA LINS PEREIRA SILVA | R$ 45.0 k |
| ALEX XIMENES NAVES | R$ 45.0 k |
| ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | R$ 45.0 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 05305.000009 | 2025 | 1 | 193005.45 |
| 05305.000009 | 2025 | 2 | 27946.12 |
| 05305.000009 | 2025 | 3 | 31527.56 |
| 05305.000009 | 2025 | 4 | 129144.82 |
| 05305.000009 | 2025 | 5 | 389747.67 |
| 05305.000009 | 2025 | 6 | 849377.7 |
| 05305.000009 | 2025 | 7 | 2847878.58 |
| 05305.000009 | 2025 | 8 | 2930685.96 |
| 05305.000009 | 2025 | 9 | 1078746.65 |
| 05305.000009 | 2025 | 10 | 1638851.53 |
| 05305.000009 | 2025 | 11 | 2377196.2 |
| 05305.000009 | 2025 | 12 | 2161026.54 |
| 05254.000001 | 2025 | 10 | 441.0 |
| 00218.000005 | 2025 | 2 | 31013.4 |
| 00218.000005 | 2025 | 4 | 20675.6 |
| 00218.000005 | 2025 | 7 | 10337.8 |
| 00173.000002 | 2025 | 1 | 23510.0 |
| 00173.000002 | 2025 | 2 | 34759.89 |
| 00173.000002 | 2025 | 3 | 516225.03 |
| 00173.000002 | 2025 | 4 | 90969.84 |
| 00173.000002 | 2025 | 5 | 915430.79 |
| 00173.000002 | 2025 | 6 | 80192.71 |
| 00173.000002 | 2025 | 7 | 1037668.88 |
| 00173.000002 | 2025 | 8 | 647357.48 |
| 00173.000002 | 2025 | 9 | 908244.42 |
| 00173.000002 | 2025 | 10 | 1577969.04 |
| 00173.000002 | 2025 | 11 | 936364.95 |
| 00173.000002 | 2025 | 12 | 161568.38 |
| 00034.000040 | 2025 | 10 | 1330.0 |